Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LNA.
LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.423.785/0001-97) para: aquisição de material de limpeza para o lna.. Valor global contratado: R$ 9.964,26. Vigência de 20/05/2025 a 22/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA 240128
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.423.785/0001-97
- Processooficial
- 01204.000165/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.005,04
- Valor globaloficial
- R$ 9.964,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.984,42
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 22/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, COR AZUL, ODOR FLORAL,APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS | 43 | R$ 15,80 | R$ 679,40 |
| SABONETESABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 12 A 15 G | 1.250 | R$ 0,50 | R$ 625,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA,COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 20,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISLUXO E GRAMATURA 27 A 29 G/M², APLICAÇÃO EM TO… | 625 | R$ 6,90 | R$ 4.312,50 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHASDUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA LUXO | 72 | R$ 60,38 | R$ 4.347,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.005,04
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.958,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.964,26
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.005,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.005,04
- 2026NE000056 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.958,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.959,22
Faturas
- 98 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.959,22
- 385 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.005,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000165/2024-33
valor global após o termo: R$ 8.005,04 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00012/2025 · 31/12/2025
ADITIVO DE PRAZO
valor global após o termo: R$ 8.005,04 · vigência até 22/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO-EMPENHO, PARA DIVERSOS ITENS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO NO ANEXO I DESTE TERMO ADITIVO. A ALTERAÇÃO É FUNDAMENTADA NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA 'B',…
valor global após o termo: R$ 9.964,26 · vigência até 22/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568731
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.