Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3 / 2025 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM SISTEMA DE COMODATO PARA O C…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 3 / 2025 - alm-ci (11.87.01.04.01) - aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, em sistema de comodato para o campus de itabira.. Valor global contratado: R$ 9.700,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 23499.002475/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO 20 LITROS PLÁSTICO RETORNÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃOPADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 500 | R$ 19,40 | R$ 9.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.906,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.677,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.229,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.906,40 · a liquidar R$ 2.677,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.229,20
Faturas
- 0118 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 582,00
- 0080 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 679,00
- 0056 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 679,00
- 0033 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 756,60
- 850347 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 679,00
- 839566 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,20
- 831986 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,80
- 820738 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 737,20
- 811529 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,20
- 801320 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 679,00
- 789505 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 911,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002475/2025-48
valor global após o termo: R$ 9.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568761
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.