Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90009/2024 - UASG 153167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CRE1 - PROCESSO 23784.000083/2024-48
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: pregão 90009/2024 - uasg 153167 - aquisição de material de copa e cozinha para cre1 - processo 23784.000083/2024-48. Valor global contratado: R$ 223,28. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23784.000083/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223,28
- Valor globaloficial
- R$ 223,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGIDEIRAFRIGIDEIRA, MATERIAL TEFLON, TIPO RASA, DIÂMETRO 20 CM, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 2 | R$ 60,14 | R$ 120,28 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 25 CM DE DIÂMETRO E 10 CM PARTE CÔNCAVA | 2 | R$ 7,50 | R$ 15,00 |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIALASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL | 2 | R$ 44,00 | R$ 88,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223,28
- A liquidarcalculado
- R$ 223,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223,28 · a liquidar R$ 223,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6488 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000083/2024-48
valor global após o termo: R$ 223,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.