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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000449 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO PORTAL SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI FURTO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARARAS (O POR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 52.461.317 ISABELA SOUSA DE OLIVEIRA (CNPJ 52.461.317/0001-29) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de avaliação, manutenção e calibração do portal sistema de segurança anti furto da biblioteca do campus araras (o portal não está funcionando) conforme solic…. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 52.461.317 ISABELA SOUSA DE OLIVEIRACNPJ 52.461.317/0001-29
- Processooficial
- 23112.005378/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOSManutenção equipamentos estáticos - serviço de avaliação, manutenção e calibração do Portal Sistema de Segurança Anti furto da Biblioteca do campus Araras | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000449 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Faturas
- 92 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000449 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.005378/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568815
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.