Contrato federal · Empenho 2025NE000754 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:HVET - AT - SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM626/2025(1027,50)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:626/2025 - 2025ND001322 - PREG:90017/2024 MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL FARM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ABC FARMACEUTICO LTDA (CNPJ 52.967.925/0001-00) para: c.custo:hvet - at - simone perecmanis - prot:1101010501{sm626/2025(1027,50)} material de consumo - pedido:626/2025 - 2025nd001322 - preg:90017/2024 material químico e material farmacológico -ácido tranexâmico e omeprazol…. Valor global contratado: R$ 1.027,50. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ABC FARMACEUTICO LTDACNPJ 52.967.925/0001-00
- Processooficial
- 23106.028297/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.027,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.027,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG, USO INJETÁVEL | 50 | R$ 11,85 | R$ 592,50 |
| ÁCIDO TRANEXÂMICOÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 4,35 | R$ 435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 909,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 909,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000754 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 909,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 909,00
Faturas
- 792 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 909,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000754 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.028297/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.027,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568818
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.