Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE PASSARELAS NO CAMPUS PIRANHAS CONF DISPENSA ELETRÔNICA 90005/2025 CONTIDA NO PROCESSO 23041.006856.2025-74
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 44.719.519/0001-08) para: aquisição de material para cobertura de passarelas no campus piranhas conf dispensa eletrônica 90005/2025 contida no processo 23041.006856.2025-74. Valor global contratado: R$ 11.009,50. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 44.719.519/0001-08
- Processooficial
- 23041.006856.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.550,49
- Valor globaloficial
- R$ 11.009,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA POLICARBONATOCHAPA POLICARBONATO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 2,10 M, ESPESSURA 6 MM, CORREFLETIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEOLAR | 2.826.484 | R$ 389,51 | R$ 11.009,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.550,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.550,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.550,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.550,31
Faturas
- 109 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.550,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.006856.2025-74
valor global após o termo: R$ 31.550,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568819
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.