Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMÍDIA.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em projetores multimídia.. Valor global contratado: R$ 82.650,00. Vigência de 09/06/2025 a 09/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM 158435
- Local da unidadeoficial
- SENHOR DO BONFIM/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930105
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23337.251226/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 82.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.650,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 09/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMFORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE KIT CONTENDO: CABO RGB E/OU HDMI PARA NOTEBOOK E/OU DESKTOP, MEDINDO 15 METROS, CABO PP PARA ENERGIA 2 X 1,5 MM CONDULETES 3/ 4 , PONTOS ELÉTRICOS, PLUGS, CONECTORES, CA… | 30 | R$ 460,00 | R$ 13.800,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMFORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETORES MULTIMÍDIA, INC LUSOS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS | 30 | R$ 645,00 | R$ 19.350,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROJETORES MULTIMÍDIA COMPREENDENDO MATERIA IS/PEÇAS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PROJETORES MULTIMÍDIA, COMPREENDENDO MATER IAIS/PEÇAS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO | 30 | R$ 450,00 | R$ 13.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.485,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 06/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.500,00
- 2025NE000130 · 23/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.985,00
Faturas
- REQUIAO 291 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.985,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568850
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.