Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS D…
COLEGIO PEDRO II contratou WF SERVICOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 08.081.559/0001-03) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de engenharia de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e fornecimento de mão…. Valor global contratado: R$ 410.011,62. Vigência de 10/06/2025 a 10/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WF SERVICOS ESPECIAIS LTDACNPJ 08.081.559/0001-03
- Processooficial
- 23040.004332/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 410.011,62
- Valor globaloficial
- R$ 410.011,62
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Publicaçãooficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 10/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )REITORIA - COMPOSIÇÃO TABELAS OFICIAIS (SINAPI E OUTRAS) PARA MATERIAIS E SERVIÇOS EVENTUAIS | 111.500 | R$ 0,93 | R$ 103.695,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALREITORIA - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (2 POSTOS) | 12 | R$ 7.853,06 | R$ 94.236,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAREITORIA – ELETRICISTA (1 POSTO) | 6 | R$ 6.319,58 | R$ 37.917,48 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALREITORIA - OFICIAL DE MANUTENÇÃO (3 POSTOS) | 18 | R$ 6.256,70 | R$ 112.620,60 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSREITORIA - SUPERVISÃO TÉCNICA (1 EQUIPE) | 6 | R$ 10.256,97 | R$ 61.541,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.410,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,67
- Liquidadocalculado
- R$ 26.034,05
- Pagocalculado
- R$ 103.375,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 03/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 129.410,18 · a liquidar R$ 0,67 · liquidado R$ 26.034,05 · pago R$ 103.375,46
Faturas
- 114 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.484,09
- 112 · emitida 08/12/2025 · PendenteR$ 13.289,72
- 77 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.194,36
- 2025000047 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.731,06
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.