Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO C…
BASE AEREA DE DE ANAPOLIS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM EXPANSAO (CNPJ 55.869.857/0001-34) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital da chamada pública nº 90001/…. Valor global contratado: R$ 669.352,00. Vigência de 26/05/2025 a 26/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE DE ANAPOLIS 120624
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM EXPANSAOCNPJ 55.869.857/0001-34
- Processooficial
- 67281.002738/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 669.352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 26/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 500 | R$ 16,99 | R$ 8.495,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 500 | R$ 16,50 | R$ 8.250,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 500 | R$ 16,50 | R$ 8.250,00 |
| DOCE CONFEITADO | 100 | R$ 45,50 | R$ 4.550,00 |
| PÃO | 300 | R$ 30,50 | R$ 9.150,00 |
| PÃO | 300 | R$ 30,50 | R$ 9.150,00 |
| PÃO | 300 | R$ 36,50 | R$ 10.950,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 150 | R$ 19,50 | R$ 2.925,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 400 | R$ 48,50 | R$ 19.400,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 450 | R$ 46,50 | R$ 20.925,00 |
| EMBUTIDO | 1.000 | R$ 32,50 | R$ 32.500,00 |
| BROA DE FUBÁ | 200 | R$ 28,50 | R$ 5.700,00 |
| BROA DE FUBÁ | 200 | R$ 28,50 | R$ 5.700,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 450 | R$ 46,50 | R$ 20.925,00 |
| TEMPERO | 120 | R$ 45,50 | R$ 5.460,00 |
| EMBUTIDO | 1.000 | R$ 31,50 | R$ 31.500,00 |
| BISCOITO | 500 | R$ 29,50 | R$ 14.750,00 |
| LEGUME IN NATURA | 5.700 | R$ 14,50 | R$ 82.650,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.800 | R$ 14,50 | R$ 26.100,00 |
| LEGUME IN NATURA | 3.600 | R$ 12,50 | R$ 45.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.818 | R$ 16,50 | R$ 29.997,00 |
| FRUTA | 6.000 | R$ 9,50 | R$ 57.000,00 |
| FRUTA | 450 | R$ 17,50 | R$ 7.875,00 |
| FRUTA | 3.000 | R$ 9,50 | R$ 28.500,00 |
| FRUTA | 4.500 | R$ 11,50 | R$ 51.750,00 |
| FRUTA | 3.000 | R$ 9,50 | R$ 28.500,00 |
| LEGUME IN NATURA | 3.600 | R$ 14,50 | R$ 52.200,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 13,50 | R$ 16.200,00 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 12,50 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328.114,40
- A liquidarcalculado
- R$ 124.045,10
- Liquidadocalculado
- R$ 7.440,00
- Pagocalculado
- R$ 196.629,30
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.365,00 · a liquidar R$ 17.545,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.820,00
- 2025NE001041 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.550,00 · a liquidar R$ 2.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.650,00
- 2025NE000740 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.223,00 · a liquidar R$ 1.154,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.068,50
- 2026NE000772 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.275,00 · a liquidar R$ 7.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001349 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142,50
- 2025NE001348 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.195,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.195,40
- 2025NE001484 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.315,00 · a liquidar R$ 50.315,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000099 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.350,00 · a liquidar R$ 12.155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.195,00
- 2026NE000688 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000690 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.997,50 · a liquidar R$ 12.699,60 · liquidado R$ 7.440,00 · pago R$ 17.857,90
- 2026NE000689 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.912,10 · a liquidar R$ 16.212,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.700,00
- 2026NE000691 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.090,40 · a liquidar R$ 1.090,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000775 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.698,50 · a liquidar R$ 2.698,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/05/2026 ATÉ 26/05/2027, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 669.352,00 · vigência até 26/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 568918
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.