Contrato federal · Empenho 2024NE000415 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou E. F. GOMES PERSIANAS (CNPJ 20.392.756/0001-30) para: fornecimento e instalação de persianas. Valor global contratado: R$ 31.722,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- E. F. GOMES PERSIANASCNPJ 20.392.756/0001-30
- Processooficial
- 08400006187202430
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.722,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DO TELA SOLAR VITA SCREEN 3% INTERIOR/S EMI-TRANSLÚCIDA COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE CORRENTE PLÁSTICA. CORTINA T IPO ROLÔ. | 248 | R$ 114,00 | R$ 28.272,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DO TIPO BLACKOUT COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE CORRENTE PLÁSTICA. CORTINA TIPO ROLÔ. | 30 | R$ 115,00 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.722,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000415 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.722,00 · a liquidar R$ 31.722,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1020202 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.041,16
- 1020198 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.074,46
- 1020601 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.606,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000415 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400006187202430
valor global após o termo: R$ 31.722,00 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.