Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS ÀS 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE CRACHÁ DA MARCA ZEBRA, MODELO ZC300
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COPIMAQ LOCACOES LTDA (CNPJ 00.946.478/0001-09) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, destinados às 02 (duas) impressoras de crachá da marca zebra, modelo zc300. Valor global contratado: R$ 36.120,00. Vigência de 10/06/2025 a 10/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- COPIMAQ LOCACOES LTDACNPJ 00.946.478/0001-09
- Processooficial
- 23872.002433/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 36.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.120,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 10/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 12 | R$ 3.010,00 | R$ 36.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.033,07
- A liquidarcalculado
- R$ 6.923,07
- Liquidadocalculado
- R$ 3.294,44
- Pagocalculado
- R$ 29.815,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000479 · 21/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.080,00 · a liquidar R$ 6.923,07 · liquidado R$ 3.294,44 · pago R$ 13.862,49
- 2026NE000125 · 11/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.953,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.953,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569122
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.