Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
SOL.110/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS PARA O IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 19448
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 46.497.089/0001-44) para: sol.110/2024 sje - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis para o ifmg campus são joão evangelista - sol. sisplan 19448. Valor global contratado: R$ 337,20. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 46.497.089/0001-44
- Processooficial
- 23214000684202334
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337,20
- Valor globaloficial
- R$ 337,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUCHA HIGIÊNICADUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO | 4 | R$ 43,57 | R$ 174,28 |
| ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICAACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL CROMADO, REFERÊNCIA 00501906, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA DOCOL | 4 | R$ 40,73 | R$ 162,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19,73
- Pagocalculado
- R$ 317,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19,73 · pago R$ 317,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000684202334
valor global após o termo: R$ 337,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.