Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 03/2024 – EQUIPE CABOCLO AERODESIGN - UACSA (DOC. Nº 218/2024 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou COMLS COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.872.525/0001-60) para: material de consumo - ofício nº 03/2024 – equipe caboclo aerodesign - uacsa (doc. nº 218/2024 sipac). Valor global contratado: R$ 583,07. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMLS COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 59.872.525/0001-60
- Processooficial
- 23082.001687/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 583,07
- Valor globaloficial
- R$ 583,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO PLACA NODEMCU, APLICAÇÃO DISPOSITIVO IOT (INTERNETDAS COISAS), TIPO MÓDULO WIFI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI UM ESP32 ETECNOLOGIA LORA, COMPONENTES TRANSCEPTOR DE RÁDIO… | 2 | R$ 291,54 | R$ 583,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 583,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 583,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 583,07
Faturas
- 10 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 583,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.001687/2025-08
valor global após o termo: R$ 583,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.