Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (SUPORTE FERRO DE SOLDA), PROCESSO: 23296.029884/2023-94, PREGÃO SRP Nº 90002/2024, UASG 158478.
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES (CNPJ 10.934.762/0001-19) para: atender despesa com a aquisição de equipamento para manutenção predial (suporte ferro de solda), processo: 23296.029884/2023-94, pregão srp nº 90002/2024, uasg 158478.. Valor global contratado: R$ 125,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVESCNPJ 10.934.762/0001-19
- Processooficial
- 23296.029884/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,00
- Valor globaloficial
- R$ 125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FERRO SOLDASUPORTE FERRO SOLDA, MATERIAL AÇO, ASPECTO FÍSICO CORPO ÚNICO, COR PRETA, TIPO APOIO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE P/ESPONJA | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,00 · a liquidar R$ 125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2056 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.029884/2023-94
valor global após o termo: R$ 125,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569138
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.