Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº64/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 9063…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: empenho referente a aquisição de rações, seguindo as instruções do rems nº64/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90630/2024.. Valor global contratado: R$ 7.294,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23346.001633.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90630/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA 15 G; EXTRATO ETÉREO 330 G; CÁLCIO, ESPÉCIE ANIMAL BEZERRAS ATÉ 6 MESES, TIPO MINERAL VITAMÍNICO | 20 | R$ 119,70 | R$ 2.394,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES BHT, CAULIM, IODATO DE POTÁSSIO, NIACINA, ÓXIDO D E , APLICAÇÃO BEZERROS EM FASE DE CORTE E EM FASE DE LEITE | 50 | R$ 98,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.294,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.294,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.294,00
Faturas
- 259 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.294,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001633.2024-13
valor global após o termo: R$ 7.294,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569141
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.