Contrato federal · Empenho 2023NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL. PREGÃO 05/2022.
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA (CNPJ 03.549.389/0001-17) para: aquisição de livros para atender as demandas do campus petrolina zona rural. pregão 05/2022.. Valor global contratado: R$ 18.426,00. Vigência de 28/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDACNPJ 03.549.389/0001-17
- Processooficial
- 23303.100087/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.426,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.426,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL IDIOMA: LÍNGUA INGLESA | 166 | R$ 111,00 | R$ 18.426,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.426,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.426,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000124 · 28/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.426,00 · a liquidar R$ 18.426,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.931 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.922,59
- 3.932 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.503,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000124 · 28/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100087/2023-18
valor global após o termo: R$ 18.426,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569157
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.