Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM UTILIZADOS NOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIO E AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO I…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou DISCAMED MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 41.053.497/0001-93) para: emissão de empenho para custear as despesas referente aquisição dos materiais de enfermagem utilizados nos estágios obrigatório e aulas práticas do curso técnico em enfermagem do ifpe, campus belo jardim. processo sei 23…. Valor global contratado: R$ 368,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- DISCAMED MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 41.053.497/0001-93
- Processooficial
- 23297.007817/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,00
- Valor globaloficial
- R$ 368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICAapresentação: em par, cor: c/ cor, embalagem: embalagem individual, esterilidade: estéril, uso único, formato: anatômico, material: borracha mista - látex c/ revestimento sintético, pó: sem pó, superf… | 200 | R$ 1,84 | R$ 368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.007817/2024-76
valor global após o termo: R$ 368,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569212
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.