Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA 2024NE000128, CONFORME TERMRO DE APOSTILAMENTO 5/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. SOLICITAÇÃO 2/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 30.037.851/0001-70) para: emissão de nota de empenho para complementação da 2024ne000128, conforme termro de apostilamento 5/2025 - jd-dirad/jd-dirge/jd-ifms/ifms. solicitação 2/2025 - jd-dirad/jd-dirge/jd-ifms/ifms. ref. aquisição de materiais p…. Valor global contratado: R$ 5.118,48. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 30.037.851/0001-70
- Processooficial
- 23347.010502/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.118,48
- Valor globaloficial
- R$ 5.118,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Publicaçãooficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CORPOS DE PROVA E SUPORTES/CILINDRO/VENTOINHA COM, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA, TERMODINÂMICA | 1 | R$ 5.118,48 | R$ 5.118,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.118,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.118,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 09/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.118,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.118,48
Faturas
- 529 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.118,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010502/2024-17
valor global após o termo: R$ 5.118,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.