Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
2025NC401676, DE 21 MAIO 25, 2025NC401678, DE 21 MAIO 25, 2025NC401680, DE 21 MAIO 25, 2025NC401682, DE 21 MAIO 25, 2025NC401684, DE 21 MAIO 25, – TODAS DO FUNDO DO EXÉRCITO 167086…
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DETOX DEDETIZADORA LTDA (CNPJ 20.494.248/0001-63) para: 2025nc401676, de 21 maio 25, 2025nc401678, de 21 maio 25, 2025nc401680, de 21 maio 25, 2025nc401682, de 21 maio 25, 2025nc401684, de 21 maio 25, – todas do fundo do exército 167086 - si 16 manutenção e conservação de ben…. Valor global contratado: R$ 21.345,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA 160110
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DETOX DEDETIZADORA LTDACNPJ 20.494.248/0001-63
- Processooficial
- 64254.003464/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E LLimpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo | 25 | R$ 379,00 | R$ 9.475,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável | 30 | R$ 143,00 | R$ 4.290,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E LLimpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo | 20 | R$ 379,00 | R$ 7.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.345,00 · a liquidar R$ 21.345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000073 · Não informada
Nada a Registrar
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000073 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64254.003464/2025-35
valor global após o termo: R$ 21.345,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569289
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.