Contrato federal · Empenho 2024NE000562 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00002 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC,VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou XLAN LTDA (CNPJ 44.818.547/0001-74) para: item compra: 00002 - switch, quantidade portas 48 un, tipo portas 10/100/1000 base t, rj45.4, ethernet mini-gbic,velocidade porta 1000 mbps, 1/10 gbps, alimentação 100 a 240 v, características adicionais com portas poe,…. Valor global contratado: R$ 203.385,73. Vigência de 31/12/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- XLAN LTDACNPJ 44.818.547/0001-74
- Processooficial
- 23479.015763/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 203.385,73
- Valor globaloficial
- R$ 203.385,73
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 31 | R$ 6.560,83 | R$ 203.385,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203.385,73
- A liquidarcalculado
- R$ 203.385,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000562 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 203.385,73 · a liquidar R$ 203.385,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 403 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203.385,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000562 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015763/2024-10
valor global após o termo: R$ 203.385,73 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569300
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.