Contrato federal · Empenho 2025NE000846 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: FAZENDA EXPERIMENTAL JK.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de material de consumo - demandante: fazenda experimental jk.. Valor global contratado: R$ 7.484,00. Vigência de 06/06/2025 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23086.020812/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.484,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.484,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO CODORNA, TIPO CRESCIMENTO | 200 | R$ 4,20 | R$ 840,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO CODORNA, TIPO CRESCIMENTO | 200 | R$ 4,20 | R$ 840,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES ENERGIA METABOLIZÁVEL MÍNIMO 2850 KCAL, ESPÉCIE ANIMAL AVES MÉDIO PORTE, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 12 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 16,5 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 5 PER… | 60 | R$ 90,00 | R$ 5.400,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK(8,28,16) + 0,4% ZN | 2 | R$ 202,00 | R$ 404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.484,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000846 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.484,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.484,00
Faturas
- 313 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000846 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.020812/2024-50
valor global após o termo: R$ 7.484,00 · vigência até 02/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569322
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.