Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE 3 ELEVADORES, PARA A PREFEITURA DE SÃO PAULO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 010/2024.
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MUNICIPIO DE SAO PAULO (CNPJ 46.395.000/0001-39) para: empenho para atender despesa com tributos municipais - taxa de fiscalização de 3 elevadores, para a prefeitura de são paulo, conforme inexigibilidade 010/2024.. Valor global contratado: R$ 681,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MUNICIPIO DE SAO PAULOCNPJ 46.395.000/0001-39
- Processooficial
- 54000.072845/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 681,00
- Valor globaloficial
- R$ 681,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTARecolhimento de Taxa / Imposto / Multa | 681 | R$ 10.000,00 | R$ 681,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 681,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 680,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 09/06/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 681,00 · a liquidar R$ 0,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,04
Faturas
- 06023066555 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,68
- 06023066566 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,68
- 06023066577 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.072845/2024-10
valor global após o termo: R$ 681,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569363
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.