Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTHONY VIEIRA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.003522/2025-62.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ANTHONY VIEIRA FERRARESI (CNPJ 52.446.210/0001-01) para: empenho em favor da empresa anthony vieira, visando a aquisição de scanner de mesa para a pfbra, nos termos do processo 08016.003522/2025-62.. Valor global contratado: R$ 2.368,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANTHONY VIEIRA FERRARESICNPJ 52.446.210/0001-01
- Processooficial
- 08016.003522/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 2.400 DPI, TENSÃOALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO PADRÃO, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃOHARDWARE 2400X2400 DPI, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO A… | 1 | R$ 2.368,00 | R$ 2.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.368,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 28/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.368,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.368,00
Faturas
- 000000057 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.003522/2025-62
valor global após o termo: R$ 2.368,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569377
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.