Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DA AGUA E DEDETIZAÇÃO NA SEDE DESTA SFA.PR E DESCUPINIZAÇÃO NO NUSORG.PR.PROCESSO.21034.001204.2025.15
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORA (CNPJ 15.665.627/0001-39) para: serviço de limpeza da caixa da agua e dedetização na sede desta sfa.pr e descupinização no nusorg.pr.processo.21034.001204.2025.15. Valor global contratado: R$ 3.870,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR 130070
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZADORACNPJ 15.665.627/0001-39
- Processooficial
- 21034.001204/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável | 1 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização | 1 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.870,00
Faturas
- 14162 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21034.001204/2025-15
valor global após o termo: R$ 3.870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569382
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.