Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA PARA OS CAMPIS O IFMS. - PARA ATENDER O CAMPUS JARDIM/IFMS. PREGÃO 10/2023 UASG 158132 ¿UGR 155850. CFME.…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 13.158.576/0001-23) para: aquisição de materiais para os laboratórios de química, biologia e física para os campis o ifms. - para atender o campus jardim/ifms. pregão 10/2023 uasg 158132 ¿ugr 155850. cfme. solicitação 27/2024 - jd-comat/jd-dirad/…. Valor global contratado: R$ 13.390,67. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 13.158.576/0001-23
- Processooficial
- 23347.010502/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.390,67
- Valor globaloficial
- R$ 13.390,67
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUOEVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 200 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM COND… | 1 | R$ 13.390,67 | R$ 13.390,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.390,67
- A liquidarcalculado
- R$ 13.390,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.390,67 · a liquidar R$ 13.390,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.932 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.390,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010502/2024-17
valor global após o termo: R$ 13.390,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569393
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.