Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE AEE, CONFORME PROCESSO:23249.027637.2024-11.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPES (CNPJ 49.236.764/0001-70) para: para atender despesas com aquisição de materiais para sala de aee, conforme processo:23249.027637.2024-11.. Valor global contratado: R$ 357,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA 154856
- Local da unidadeoficial
- VIANA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2112803
- Fornecedoroficial
- 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPESCNPJ 49.236.764/0001-70
- Processooficial
- 23249.027637.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357,00
- Valor globaloficial
- R$ 357,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPALUPA, TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO MÍNIMO 2 VEZES, DIÂMETRO75 MM, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS ALTAS P/PROTEÇÃO LENTE E ESTOJO | 1 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| KIT DE CANETAS CDKIT DE CANETAS CD, COMPONENTES 4 CANETAS COLORIDAS E 1 CANETA DE LIMPEZA | 1 | R$ 79,00 | R$ 79,00 |
| PEÇA P/ PRÓTESEPEÇA P/ PRÓTESE, TIPO SUBSTITUIÇÃO, TIPO ACESSÓRIO ENCAIXE, APLICAÇÃO P/PRÓTESE DESARTICULAÇÃO DO PUNHO, MATERIAL RESINA ACRÍLICA C/REFORÇO DE FIBRADE CARBONO, ADICIONAL 1 ENCAIXE INTERNO EM TERMOPLÁS… | 1 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357,00
- A liquidarcalculado
- R$ 357,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 357,00 · a liquidar R$ 357,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3525895 · emitida 27/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.027637.2024-11
valor global após o termo: R$ 357,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569425
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.