Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ACESS POINT, ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90030/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (31408…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou STUDIO CARTOON LTDA (CNPJ 32.941.421/0001-03) para: quantia empenhada para aquisição de acess point, item 1, dispensa eletrônica n° 90030/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (31408817).. Valor global contratado: R$ 7.814,79. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- STUDIO CARTOON LTDACNPJ 32.941.421/0001-03
- Processooficial
- 08019.001333/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.814,79
- Valor globaloficial
- R$ 7.814,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODEM ROTEADORMODEM ROTEADOR, APLICAÇÃO TERMINAL REMOTO, FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, TIPOINTERFACE WAN/LAN, TENSÃO ENTRADA 110/220 V, TIPO PORTAS 10 PORTAS 10/100/1000 MBPS (AUTO MDI/X), FREQUÊNCIA SINAL 1,46 GHZ | 1 | R$ 7.814,79 | R$ 7.814,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.814,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.814,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 25/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.814,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.814,79
Faturas
- 118 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.814,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001333/2025-25
valor global após o termo: R$ 7.814,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.