Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900010/2024, CONFORME SOLICITADO PEL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.097.402/0001-80) para: trata-se da aquisição de medicamentos, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão eletrônico nº 900010/2024, conforme solicitado pela divisão de atenção à saúde - diasi pot…. Valor global contratado: R$ 425,60. Vigência de 14/05/2025 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.097.402/0001-80
- Processooficial
- 25058.000402/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,60
- Valor globaloficial
- R$ 425,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 12%, APRESENTAÇÃO CLISTER | 40 | R$ 10,64 | R$ 425,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,60
Faturas
- 4834 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 425,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000402/2024-55
valor global após o termo: R$ 425,60 · vigência até 10/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569439
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.