Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPE - CAMPUS CABO. PREGÃO 90002/2024 (UASG 158478). REQUISITANTE CMPSG. ORDENAÇÃO 1526922. PROCESSO 2…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 97.541.831/0001-02) para: atender despesas com a aquisição de equipamentos de manutenção predial para o ifpe - campus cabo. pregão 90002/2024 (uasg 158478). requisitante cmpsg. ordenação 1526922. processo 23518.017037/2023-49.. Valor global contratado: R$ 1.149,07. Vigência de 29/11/2024 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDACNPJ 97.541.831/0001-02
- Processooficial
- 23518.011923/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.149,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.149,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO SISTEMA AR COMPRIMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADO, COM RODAS, VOLUME 25L,COMPRIMENTO 58 0 | 1 | R$ 1.149,07 | R$ 1.149,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.149,07
- A liquidarcalculado
- R$ 1.149,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.149,07 · a liquidar R$ 1.149,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4248 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.149,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.011923/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.149,07 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569442
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.