Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA. PROCESSO Nº 23747.001222.2024-05. DISPENSA Nº 90008/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NEXUS PLANEJAMENTO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.656.337/0002-33) para: empenho para aquisição de materiais de laboratório do ifmt - campus alta floresta. processo nº 23747.001222.2024-05. dispensa nº 90008/2025.. Valor global contratado: R$ 2.060,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- NEXUS PLANEJAMENTO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.656.337/0002-33
- Processooficial
- 23747.001222.2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS, ACESSÓRIOSTAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA | 1 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS, ACESSÓRIOSTAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA | 1 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.060,00
Faturas
- 63 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001222.2024-05
valor global após o termo: R$ 2.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569540
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.