Contrato federal · Contrato 00023/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A BABV
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: aquisição de materiais de expediente e limpeza para a babv. Valor global contratado: R$ 500.601,50. Vigência de 04/06/2025 a 04/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 67291.006940/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500.601,50
- Valor globaloficial
- R$ 500.601,50
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 04/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARMITA DESCARTÁVEL | 2.000 | R$ 32,00 | R$ 64.000,00 |
| MARMITA DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 35,85 | R$ 35.850,00 |
| MARMITA DESCARTÁVEL | 2.000 | R$ 29,85 | R$ 59.700,00 |
| MARMITA DESCARTÁVEL | 2.000 | R$ 35,60 | R$ 71.200,00 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | 1.500 | R$ 6,85 | R$ 10.275,00 |
| TOALHA MESA | 1.000 | R$ 31,50 | R$ 31.500,00 |
| PLÁSTICO BOLHA | 200 | R$ 83,50 | R$ 16.700,00 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 50 | R$ 45,85 | R$ 2.292,50 |
| BATEDOR MANUAL | 1.000 | R$ 15,00 | R$ 15.000,00 |
| PANO LIMPEZA | 500 | R$ 64,00 | R$ 32.000,00 |
| BALDE | 200 | R$ 14,25 | R$ 2.850,00 |
| GARRAFA TÉRMICA | 100 | R$ 80,50 | R$ 8.050,00 |
| JARRA TÉRMICA | 300 | R$ 20,25 | R$ 6.075,00 |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL | 100 | R$ 22,04 | R$ 2.204,00 |
| ESPETO CHURRASCO | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
| DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO | 500 | R$ 34,95 | R$ 17.475,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 500 | R$ 1,47 | R$ 735,00 |
| COADOR TIPO PENEIRA | 300 | R$ 14,25 | R$ 4.275,00 |
| DETERGENTE | 1.000 | R$ 1,40 | R$ 1.400,00 |
| PALITO | 1.000 | R$ 0,95 | R$ 950,00 |
| ESPETO CHURRASCO | 100 | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 |
| COPO | 1.000 | R$ 3,74 | R$ 3.740,00 |
| FACA | 200 | R$ 20,50 | R$ 4.100,00 |
| CESTO LIXO | 200 | R$ 38,25 | R$ 7.650,00 |
| VASSOURA | 100 | R$ 9,85 | R$ 985,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 1.000 | R$ 58,74 | R$ 58.740,00 |
| DESODORIZADOR | 800 | R$ 7,90 | R$ 6.320,00 |
| DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | 200 | R$ 5,45 | R$ 1.090,00 |
| RODO | 500 | R$ 19,50 | R$ 9.750,00 |
| BALDE | 250 | R$ 14,30 | R$ 3.575,00 |
| VASSOURA | 500 | R$ 14,20 | R$ 7.100,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 500 | R$ 2,94 | R$ 1.470,00 |
| ESTOPA | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
| BALDE | 200 | R$ 33,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.565,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.565,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.565,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.565,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569548
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.