Contrato federal · Empenho 2025NE000826 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. À MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O NMT. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou EDNA RODRIGUES TAPECARIA LTDA (CNPJ 36.554.718/0001-77) para: valor empenhado ref. à manutenção manutenção preventiva e corretiva em equipamentos processamento de dados e equipamentos de informática para atender o nmt. prazo de execução conforme tr. disp. 258/2025. minuta 100/2025.…. Valor global contratado: R$ 5.180,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EDNA RODRIGUES TAPECARIA LTDACNPJ 36.554.718/0001-77
- Processooficial
- 23073.034328/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00258/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOServiços auxiliares de tecnologia informação e comunicação | 1 | R$ 5.180,00 | R$ 5.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000826 · 04/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.180,00
Faturas
- 00000009 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000826 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000826 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.034328/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.