Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A BABV
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: aquisição de materiais de expediente e limpeza para a babv. Valor global contratado: R$ 92.720,00. Vigência de 04/06/2025 a 04/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 67291.006940/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.720,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 04/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPEL | 2.000 | R$ 9,65 | R$ 19.300,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 4.000 | R$ 4,71 | R$ 18.840,00 |
| PRATO | 2.000 | R$ 2,50 | R$ 5.000,00 |
| DETERGENTE | 500 | R$ 14,50 | R$ 7.250,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 2,39 | R$ 2.390,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 1.000 | R$ 11,90 | R$ 11.900,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 1.000 | R$ 4,95 | R$ 4.950,00 |
| PALHA AÇO | 500 | R$ 2,10 | R$ 1.050,00 |
| SABÃO BARRA | 800 | R$ 6,95 | R$ 5.560,00 |
| LIMPA-VIDRO | 1.000 | R$ 2,68 | R$ 2.680,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 1.000 | R$ 6,75 | R$ 6.750,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 1.000 | R$ 7,05 | R$ 7.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.995,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.995,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.995,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.995,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569580
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.