Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO POR DANIELLY CHRISLEY FREITAS MEDEIROS (SOLICITANTE), E-MAIL: [email protected], TELEFONE: 38.3841.7013
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57) para: material solicitado por danielly chrisley freitas medeiros (solicitante), e-mail: [email protected], telefone: 38.3841.7013. Valor global contratado: R$ 13.898,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 37.673.034/0001-57
- Processooficial
- 23396.002008/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.898,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO | 1 | R$ 13.898,00 | R$ 13.898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.898,00 · a liquidar R$ 13.898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5524 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002008/2024-95
valor global após o termo: R$ 13.898,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.