Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A BABV
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PRIME MIX LTDA (CNPJ 28.563.688/0001-37) para: aquisição de materiais de expediente e limpeza para a babv. Valor global contratado: R$ 110.794,00. Vigência de 04/06/2025 a 04/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PRIME MIX LTDACNPJ 28.563.688/0001-37
- Processooficial
- 67291.006940/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.794,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.794,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 04/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓ | 2.000 | R$ 2,49 | R$ 4.980,00 |
| SABÃO BARRA | 1.000 | R$ 1,78 | R$ 1.780,00 |
| PANO LIMPEZA | 4.000 | R$ 3,80 | R$ 15.200,00 |
| PANO LIMPEZA | 4.000 | R$ 2,79 | R$ 11.160,00 |
| NAFTALENO | 1.000 | R$ 38,90 | R$ 38.900,00 |
| VASSOURA | 300 | R$ 11,50 | R$ 3.450,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1.000 | R$ 4,99 | R$ 4.990,00 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 1.000 | R$ 2,50 | R$ 2.500,00 |
| RODO | 300 | R$ 29,90 | R$ 8.970,00 |
| VASSOURA | 500 | R$ 12,99 | R$ 6.495,00 |
| PANO LIMPEZA | 1.000 | R$ 2,99 | R$ 2.990,00 |
| PANO LIMPEZA | 900 | R$ 3,99 | R$ 3.591,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 600 | R$ 4,98 | R$ 2.988,00 |
| FLANELA | 1.000 | R$ 1,60 | R$ 1.600,00 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIO | 1.000 | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.183,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.183,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.183,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.183,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.