Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DNIT/RN.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ARQCON COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.648.207/0001-84) para: valor empenhado para pagamento de despesas com aquisição de peças para a manutenção em portas de vidro, para atender as necessidades do dnit/rn.. Valor global contratado: R$ 3.700,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ARQCON COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.648.207/0001-84
- Processooficial
- 50614.000596/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLA PORTAmaterial: metal, tipo: hidráulica piso, tipo regulagem: parafuso regulador velocidade, componentes: válvulas: independente, segurança, acabamento: inoxidável, cor: prata, características adicionais: r… | 4 | R$ 650,00 | R$ 2.600,00 |
| FECHADURAmaterial caixa: latão, material lingueta: aço, material testa: aço, acabamento superficial: cromado brilhante, componentes: chave bipartida, puxador ejetável, tipo: bico de papagaio, comprimento: 8, a… | 5 | R$ 220,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 185,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.515,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.700,00 · a liquidar R$ 185,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.515,00
Faturas
- 472 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,00
- 469 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
- 465 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,00
- 456 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000596/2025-64
valor global após o termo: R$ 3.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.