Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. EMP 2025.
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ROSINEIDY SOUZA DINIZ (CNPJ 09.608.116/0001-82) para: atender despesas com a contratação de serviços de limpeza e manutenção da piscina do ifam campus parintins. emp 2025.. Valor global contratado: R$ 510,50. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- ROSINEIDY SOUZA DINIZCNPJ 09.608.116/0001-82
- Processooficial
- 23443.011750/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 510,50
- Valor globaloficial
- R$ 510,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PISCINASManutenção em Piscinas Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e manutenção de piscina para o IFAM campus Parintins, nos termos, condições e exigências estabelecidas n… | 14.421 | R$ 3.539,98 | R$ 510,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 510,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.011750/2024-89
valor global após o termo: R$ 510,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.