Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21505
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA (CNPJ 41.945.791/0001-00) para: solicitação nº 21505. Valor global contratado: R$ 10.889,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDACNPJ 41.945.791/0001-00
- Processooficial
- 23209.002034/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.889,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.889,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 200 | R$ 7,45 | R$ 1.490,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 270 | R$ 10,25 | R$ 2.767,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 180 | R$ 30,25 | R$ 5.445,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 70 | R$ 16,95 | R$ 1.186,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.889,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.889,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.889,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.889,00
Faturas
- 5598 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.186,50
- 4951 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.445,00
- 4792 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.257,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.002034/2025-64
valor global após o termo: R$ 10.889,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.