Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2025 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90004/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM ENVIO DE AMOSTRAS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 34.166.315/0001-25) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 6/2025 - cmp (11.38.07.01) - p.e. 90004/2025 - aquisição de materiais de consumo com envio de amostras - srp. Valor global contratado: R$ 17.787,25. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 34.166.315/0001-25
- Processooficial
- 23088.002389/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.787,25
- Valor globaloficial
- R$ 17.787,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L | 4.225 | R$ 4,21 | R$ 17.787,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.787,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.787,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.787,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.787,25
Faturas
- 485 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 17.787,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002389/2025-77
valor global após o termo: R$ 17.787,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569810
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.