Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90014/2024. DOD Nº 044-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA (CNPJ 19.543.416/0001-84) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 94/2024 do pregão srp nº 90014/2024. dod nº 044-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 203,50. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- XCAL CALIBRACOES E ENSAIOS LTDACNPJ 19.543.416/0001-84
- Processooficial
- 21002.000828/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203,50
- Valor globaloficial
- R$ 203,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA CERCA DE 1410 MICROSIEMENS/CM | 1 | R$ 203,50 | R$ 203,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 203,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 203,50
Faturas
- 7090 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000828/2024-01
valor global após o termo: R$ 203,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569900
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.