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Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO 90040/2024- 158146.

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou E P MOURA LIMA (CNPJ 36.145.634/0001-80) para: valor empenhado para a aquisição de gêneros alimenticios visando o funcionamento do restaurante institucional do ifpi-capix, conforme relatório final do pregão 90040/2024- 158146.. Valor global contratado: R$ 1.005,20. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
Local da unidadeoficial
TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
Fornecedoroficial
E P MOURA LIMACNPJ 36.145.634/0001-80
Processooficial
23190.000101/2025-52
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90040/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.005,20
Valor globaloficial
R$ 1.005,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/06/2025
Vigênciaoficial
06/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL HAMBURGER/REDONDO30R$ 14,99R$ 449,70
CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU30R$ 14,99R$ 449,70
VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS20R$ 1,99R$ 39,80
LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE20R$ 3,30R$ 66,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.005,20
A liquidarcalculado
R$ 224,85
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 780,35

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000161 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.005,20 · a liquidar R$ 224,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,35

Faturas

  • NF 1243 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 780,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000161 · 06/06/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52

    valor global após o termo: R$ 1.005,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorE P MOURA LIMA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 569948
Lido da fonte em
18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 10:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.