Contrato federal · Empenho 2024NE001175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MODELOS ANATÔMICOS PARA FINS DIDÁTICOS, MANEQUINS DE SIMULAÇÃO HUMANA DE MÉDIA E ALTA FIDELIDADE E EQUIPAMENTO HOSPITALAR) QUE SERÃO UTILIZADOS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 47.702.009/0001-08) para: aquisição de materiais permanentes (modelos anatômicos para fins didáticos, manequins de simulação humana de média e alta fidelidade e equipamento hospitalar) que serão utilizados em aulas teórico-práticas, por meio de s…. Valor global contratado: R$ 13.488,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDACNPJ 47.702.009/0001-08
- Processooficial
- 23113.009067/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA CLÍNICAMACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CARRO MACA ELEVAÇÃO HIDRÁULICA,ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO DAS RODAS RODASTERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMP… | 1 | R$ 13.488,00 | R$ 13.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.488,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001175 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.488,00 · a liquidar R$ 13.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 058 · emitida 20/01/2025 · PagoR$ 13.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001175 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.009067/2024-13
valor global após o termo: R$ 13.488,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 569950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.