Contrato federal · Empenho 2025NE000764 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FÓRCEPS PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 70/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047611275 . PROCESSO Nº 33433.131297/2023-18
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou I.E.S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.185.113/0001-58) para: aquisição de fórceps para o hfse - dispensa de licitação - dl 70/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047611275 . processo nº 33433.131297/2023-18. Valor global contratado: R$ 7.532,20. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- I.E.S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDACNPJ 07.185.113/0001-58
- Processooficial
- 33433.131297/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.532,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.532,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓRCEPSFÓRCEPS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SIMPSON, TAMANHO 35 CM | 2 | R$ 2.278,10 | R$ 4.556,20 |
| FÓRCEPSFÓRCEPS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SIMPSON-BRAUN, TAMANHO 33 CM | 2 | R$ 1.488,00 | R$ 2.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.532,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.532,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000764 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.532,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.532,20
Faturas
- 3300 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.532,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000764 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.131297/2023-18
valor global após o termo: R$ 7.532,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570002
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.