Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS BÁSICOS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MELHO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS (CNPJ 38.109.847/0001-81) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisições de materiais básicos de consumo destinado atender as ações preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, melhorias sanitárias domiciliares nas aldeias…. Valor global contratado: R$ 987,50. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAISCNPJ 38.109.847/0001-81
- Processooficial
- 25062001273/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 987,50
- Valor globaloficial
- R$ 987,50
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO ULTRA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 12 W,TIPO BASE E-27, COR LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBOA60 | 250 | R$ 3,95 | R$ 987,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 987,50
- A liquidarcalculado
- R$ 987,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 987,50 · a liquidar R$ 987,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.094 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062001273/2024-53
valor global após o termo: R$ 987,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570029
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.