Contrato federal · Empenho 2025NE000557 · Comprasnet Contratos
NE - IMEDIATO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 47.036.211/0001-48) para: ne - imediato. Valor global contratado: R$ 822,90. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 47.036.211/0001-48
- Processooficial
- 00230.000143/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 822,90
- Valor globaloficial
- R$ 822,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA,AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA | 2 | R$ 114,90 | R$ 229,80 |
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 25 MM | 10 | R$ 3,46 | R$ 34,60 |
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE ECARBOIDRASE | 3 | R$ 78,50 | R$ 235,50 |
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO P/ SEDIMENTOS URINÁRIOS,ADICIONAL COM 10 ÁREAS | 100 | R$ 3,23 | R$ 323,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 822,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 822,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000557 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 822,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 822,90
Faturas
- 560 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 822,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000557 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000143/2025-74
valor global após o termo: R$ 822,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570036
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.