Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS. PREGÃO Nº 66/2023, UASG 158148, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2319…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MSQ ELETRONICS LTDA (CNPJ 45.468.921/0001-11) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de materiais para o projeto resíduos sólidos. pregão nº 66/2023, uasg 158148, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2319013) processo: 23243.007774/2024-90. Valor global contratado: R$ 3.425,00. Vigência de 21/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- MSQ ELETRONICS LTDACNPJ 45.468.921/0001-11
- Processooficial
- 23243.007774/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M | 1 | R$ 3.425,00 | R$ 3.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 21/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.425,00 · a liquidar R$ 3.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 21/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007774/2024-90
valor global após o termo: R$ 3.425,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570091
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.