Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, PARTICIPAÇÃO PREGÃO 90003/2024 UASG: 15…
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou G DE BORBA - MARISKAP (CNPJ 78.796.778/0001-46) para: realizar despesas com aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para fins de atendimento às necessidades institucionais, participação pregão 90003/2024 uasg: 158138 processo: 23324.001127.2024-74. Valor global contratado: R$ 360.000,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- G DE BORBA - MARISKAPCNPJ 78.796.778/0001-46
- Processooficial
- 23324.001127.2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 360.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO , IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 100 | R$ 180,00 | R$ 360.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 3.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4832 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001127.2024-74
valor global após o termo: R$ 360.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570150
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.