Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTA (CONEXÕES HIDRAÚLICAS, TORNEIRA, TREINA E SERRA COPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESANI/DESEI-MAO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: aquisição de materiais de construção e ferramenta (conexões hidraúlicas, torneira, treina e serra copo) para atender as necessidades do sesani/desei-mao.. Valor global contratado: R$ 318,47. Vigência de 10/06/2025 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 25037.000440/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,47
- Valor globaloficial
- R$ 318,47
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Publicaçãooficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFERENCIA 5327., APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMAR BIOPRESS. | 67 | R$ 2,19 | R$ 146,73 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 20 MM | 67 | R$ 0,53 | R$ 35,51 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 20 MM X 1/2 POL | 67 | R$ 0,69 | R$ 46,23 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 15 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO MANUAL SEM TRAVA | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 318,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318,47
Faturas
- 11183 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 318,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000440/2024-56
valor global após o termo: R$ 318,47 · vigência até 10/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570157
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.