Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS RETRORREFLETÔMTEROS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA MARCA EASYLUX, DE PROPRIEDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou EASYLUX EXPORTACAO, IMPORTACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.351.909/0001-04) para: contratação de empresa para a realização da manutenção e calibração dos retrorrefletômteros horizontais e verticais da marca easylux, de propriedade da superintendência regional do dnit no estado do paraná. item 02 - mód…. Valor global contratado: R$ 9.011,91. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EASYLUX EXPORTACAO, IMPORTACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.351.909/0001-04
- Processooficial
- 50609.000752/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.011,91
- Valor globaloficial
- R$ 9.011,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO BATERIAquantidade bateria: 2, tipo: módulo de controle emus bms, características adicionais: possui interfaces lin e can integradas, aplicação: sistema de controle de células de lítio conectadas | 1 | R$ 9.011,91 | R$ 9.011,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.011,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.011,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.011,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.011,91
Faturas
- 2940 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.011,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000752/2025-66
valor global após o termo: R$ 9.011,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570168
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.