Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.907138/2025-16, REF. AO PREGAO SRP 90017/2024, UG 153046 - UFES. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊ…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MAX ESCOLAR LTDA (CNPJ 51.628.440/0001-29) para: processo licitatório/adesão 23114.907138/2025-16, ref. ao pregao srp 90017/2024, ug 153046 - ufes. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.240,80. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MAX ESCOLAR LTDACNPJ 51.628.440/0001-29
- Processooficial
- 23114.907138/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.240,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.240,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 315 MM, TIPO COM PAUTA E MARGEM, LARGURA 215 MM, COR BRANCA | 240 | R$ 5,17 | R$ 1.240,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.240,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.240,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.240,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.240,80
Faturas
- 2014 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.907138/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.240,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570190
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.